혜택받고
업종 변경
“사장님 99%는 모르는 홈택스 활용법, 이것만 알아도 엄청 도움됩니다~!”
사장님의 모든 문제를
책임지는 전문가 Q&A 서비스!
10월의 전문가
이천보 세무사를 만나보았습니다 🙈
🧑⚖주요 경력현) 리드넘버 세금서비스실 |
안녕하세요. 자기소개 부탁드려요.
소상공인 사장님들을 위한 AI 세무 서비스를 제공하는 리드넘버 이천보 세무사입니다. 전문가 Q&A 서비스를 통해 사장님께 세무 지식을 쉽게 전달하려고 노력하고 있습니다.
요즘 사장님들의 세무 고민은 무엇인가요?
현재 유튜브, 국세청 홈택스의 세금비서 서비스, 다양한 AI 기장 신고 서비스가 등장하면서 세금 신고에 대한 진입 장벽이 많이 낮아진 상태입니다. 규모가 작은 소상공인 사장님의 경우, 사장님이 직접 세무 기장을 하는 방법을 문의하시거나, 신규 창업, 새로운 업종을 창업하였을때의 감면 혜택들, 직원 고용 세액공제등에 대한 관심이 높아졌습니다.
'매출에서 세금 빼면 남는 게 없다'는 사장님을 위한 공제 혜택을 알려준다면?
첫 번째로, 공제 혜택의 기본은 사업 관련하여 지출한 금액을 누락 없이 반영하는 것에 있습니다. 사업관련 지출임에도 불구하고 자료 정리가 되지 않아 경비 인정을 받지 못하는 경우가 많습니다.
보통 신용카드 결제가 많기 때문에 홈택스에 사업용 카드 등록을 진행하고 사적으로 사용하는 부분과 구별할 필요성이 있습니다. 다만, 간편결제 네이버, 카카오 페이, 토스를 통해 결제하는 경우 결제 내역이 표기되지 않으므로 지출 금액이 크다면 별도로 기록해야 합니다.
두 번째로, 요즘 사장님들이 많이 문의하시는 창업 감면에 대한 부분 입니다. 창업 감면 대상자는 5년간 감면 대상 사업소득의 100%(50%)를 감면해주는 매력적인 내용인데요. 일단 대상자가 되면 낮은 세금부담을 지므로 사업을 확장하는 데 있어 큰 도움이 됩니다.
창업 감면을 적용 받기 위해서는 법에서 정한 업종 요건(창업 당시 나이, 지역, 업종 등)을 꼼꼼히 살펴보시고 감면 대상자인지 확인할 필요가 있습니다. 특히, 업종에 대해서는 한국표준산업분류표 또는 가까운 세무서나 세무대리인에게 사장님의 사업에 대한 내용(메뉴판, 도메인 주소, 사업의 형태)을 말씀하신 뒤 확인해보시길 권장드립니다.
[이천보 세무사가 직접 작성한 전문가 Q&A 답변]
매년 세법이 바뀌는데요. 바뀌는 내년 세법에 대해 쉽게 알 수 있는 곳이 있을까요?
국세청 홈페이지 > 국세신고안내 > 참고자료실에 들어가시면 매년 신고기간 때마다 국세청에서 안내 메뉴얼을 발간 합니다. 변경된 세법이 있다면 변경 전/후로 자세하게 안내되어 있고 전자 신고 방법에 대해서도 안내가 되어 있으니 초보 사장님들에게는 필수적으로 확인하시길 권장합니다.
전문가 Q&A 활동 중 기억에 남는 질문이 있을까요?
요즘 기장 관련 문의가 많아졌는데요. 기장료가 부담이 된다던지, 세무대리인을 선임하였음에도 사업장에 대한 관리가 되지 않고 있거나, 일처리가 너무 늦는다는 등 여러 문제점을 느끼고 사장님께서 직접 인건비, 기장을 하는 방법 등의 문의하는 것을 보고 세무에 대한 사장님들의 관심이 높아지고 있음을 느꼈습니다.
지금까지의 활동 후기가 궁금합니다.
보통 세무대리인은 신고기간 외에는 따로 사장님과 소통하는 업무를 진행하지 않는 경우가 많습니다. 전문가 Q&A 활동을 하면서, 사장님들이 평소 세무대리인에게 원했던 부분이 무엇이고 어떤 점이 불만족스러웠는지 피부로 잘 느낄수 있어서 너무 좋았습니다.
홈택스 홈페이지에 접속해도 방대한 정보 때문에 혼란스러웠던 사장님 많으셨죠?
사장님이 원하는 정보를 찾기도 매우 어렵고요. 오늘은 사장님들께 도움이 되는 홈택스 활용법에 대해 이천보 세무사님이 알려드릴게요!
홈택스만 잘 활용해도 세무 걱정 끝! |
1️⃣사업자등록상태조회
부가세 자료를 수집하는데 있어 특히, 종이세금계산서를 받았을때 거래상대방이 실제 존재하는 사업장인지, 폐업 상태인지, 일반과세자, 세금계산서 발급이 불가한 간이과세자, 세금계산서 발급이 가능한 간이과세자 인지 여부를 확인하는 것은 매우 중요한 부분인데요.
예를들어, 간이 과세자 중 세금계산서 발급이 불가한 사장님과의 거래라면 세금계산서가 아닌 영수증을 수취해야 하고 부가세 신고시 공제가 되지 않으므로, 추후 불필요한 분쟁을 차단하는 방법이 될 수 있습니다. 사장님께서 열심히 적격증빙 자료를 모았는데 공제가 안된다고 하면 그것만큼 억울한 것이 없으므로 미리 거래처의 사업자등록상태를 확인해보세요.
2️⃣전자신고 결과 조회
본인이 신고한 내용과 세무대리인이 신고한 내용을 총합하여 조회할 수 있습니다. 세무대리인이 신고서를 제공해주지 않거나, 소통이 안되어 적절하게 신고가 되었는지 궁금하다면 전자신고 결과 조회에서 살펴보신 후 사장님이 알고 있는 정보(매출, 매입)이 정확하게 들어갔는지 확인해보세요.
3️⃣신고 도움 서비스
신고도움서비스는 사장님을 위한 세금 신고 메뉴얼인데요. 사장님이 어떠한 의무가 있는지, 연간 소득의 종류 금액 등 신고를 진행하기 전에 실수가 없도록 자세하게 미리 안내를 합니다. 신고 안내문은 신고를 하기 전 기본 사항이기에 자세하게 읽어 보신 후 진행하시면 좋습니다.
4️⃣과세 유형 전환
많은 사장님들이 초기에는 매출액이 미비하지만 사업이 안정되면서 매출액이 상승하는 경우가 많습니다. 간이과세자에서 일반과세자로 과세유형이 변경되는 경우가 많지만 사업에 집중하느라 해당 사실을 놓치는 사장님이 많습니다. 간이과세자에서 일반과세자로 변경된다면 1.1 ~ 6.30일 거래에 대해 7.25일까지 신고가 되어야 하므로 현재 성장단계에 있는 간이과세자 사장님은 1, 7월에 과세 전환 사항을 매년 조회하는 등 각별히 유의하시면 좋습니다.
🙋♂️부가세, 소득세
각종 세금 신고가 어려운
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